福島県男女共生センター 収支予算内訳書
（平成23年4月1日～平成24年3月31日）
Ⅰ．事業活動収支の部
（単位：千円）
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | ||
| 1．事業活動収入 | ||||||
| (1)基本財産運用収入 | ||||||
 |
|
基本財産利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)特定資産運用収入 | ||||||
| 特定資産利息収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| (3)事業収入 | ||||||
| （ア）管理運営事業収入 | ||||||
| 会場料収入 | 5,075 | 6,071 | △996 | 研修室利用料金 | ||
| 宿泊料収入 | 10,834 | 11,158 | △324 | 宿泊室利用料金 | ||
| 管理運営事業収入計 | 15,909 | 17,229 | △1,320 | |||
| （イ）講演会・研究集会事業収入 | ||||||
| 補助事業料金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 自主事業料金収入 | 3,392 | 1,590 | 1,802 | 講座受講料等 | ||
| 講演会・研究集会 事業収入計 |
3,392 | 1,590 | 1,802 | |||
| 事業収入計 | 19,301 | 18,819 | 482 | |||
| (4)補助金等収入 | ||||||
| （ア）補助金収入 | ||||||
| 民間補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| （イ）受託事業収入 | ||||||
| 男女共生センター管理受託及び受託事業収入 | 213,562 | 213,559 | 3 | 福島県委託料 | ||
| 受託事業収入計 | 213,562 | 213,559 | 3 | |||
| 補助金等収入計 | 213,562 | 213,559 | 3 | |||
| (5)負担金収入 | ||||||
| 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| (6)寄付金収入 | ||||||
| 寄付金収入 | 1 | 1 | 0 | |||
| (7)雑収入 | ||||||
| 受取利息収入 | 1 | 1 | 0 | 預金利息 | ||
| 雑収入 | 100 | 50 | 50 | コピー使用料等 | ||
| 雑収入計 | 101 | 51 | 50 | |||
| (8)基本財産収入 | ||||||
| 基本財産収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事業活動収入計 | 232,965 | 232,430 | 535 | |||
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | ||
| 2．事業活動支出 | ||||||
| (1)事業費支出 | ||||||
|
（ア）男女共生センター管理運営事業費 | |||||
|
給料手当 | 67,514 | 69,874 | △ 2,360 | 職員・嘱託員の給料手当 | |
| 福利厚生費 | 10,888 | 10,226 | 662 | 職員・嘱託員の社会保険料等 | ||
| 旅費交通費 | 597 | 458 | 139 | 職員旅費等 | ||
| 通信運搬費 | 1,113 | 1,113 | 0 | 電話代、郵便代等 | ||
| 消耗品費 | 3,380 | 1,694 | 1,686 | 事務用消耗品等 | ||
| 修繕費 | 2,641 | 1,694 | 1,686 | 建物・備品等修繕料 | ||
| 印刷製本費 | 1,574 | 1,975 | △ 401 | コピー代、封筒印刷代等 | ||
| 燃料費 | 176 | 176 | 0 | ガソリン・オイル代 | ||
| 光熱水料費 | 28,693 | 26,673 | 2,020 | 電気・ガス・水道料及び灯油代 | ||
| 賃借料 | 5,742 | 8,891 | △ 3,149 | 各種機器リース代等 | ||
| 保険料 | 254 | 260 | △ 6 | 公用車保険料等 | ||
| 諸謝金 | 111 | 149 | △ 38 | アドバイザー謝金 | ||
| 租税公課 | 154 | 188 | △ 34 | 印紙代、自動車税及び重量税 | ||
| 支払負担金 | 96 | 66 | 30 | 会議出席負担金等 | ||
| 手数料 | 1,437 | 957 | 480 | 振込手数料等 | ||
| 賃金 | 5,517 | 5,438 | 79 | 臨時職員賃金 | ||
| 委託費 | 58,786 | 56,958 | 1,828 | 施設維持管理業務委託等 | ||
| 雑費 | 890 | 101 | 789 | 食糧費等 | ||
| 男女共生センター管理運営事業費計 | 189,563 | 186,815 | 2,748 | |||
| （イ）情報関連事業費 | ||||||
| 旅費交通費 | 276 | 228 | 48 | 委員・講師等旅費 | ||
| 通信運搬費 | 584 | 589 | △ 5 | 広報誌等送付料 | ||
| 消耗品費 | 583 | 574 | 9 | 図書館定期刊行物等 | ||
| 印刷製本費 | 2,386 | 3,126 | △ 740 | 広報誌等印刷 | ||
| 諸謝金 | 373 | 283 | 90 | 委員・講師等謝金 | ||
| 支払負担金 | 29 | 41 | △ 12 | 図書館協会負担金等 | ||
| 委託費 | 3,318 | 2,668 | 650 | 調査研究委託料 | ||
| 雑費 | 28 | 40 | △ 12 | 食糧費 | ||
| 情報関連事業費計 | 7,577 | 7,549 | 28 | |||
| （ウ）自立促進事業費 | ||||||
| 旅費交通費 | 1,430 | 1,811 | △ 381 | 講師等旅費 | ||
| 通信運搬費 | 1,664 | 1,748 | △ 84 | 電話代、パンフレット等発送料 | ||
| 消耗品費 | 1,282 | 1,124 | 158 | 各種講座開催用消耗品 | ||
| 印刷製本費 | 354 | 1,165 | △ 811 | ポスター、チラシ等印刷 | ||
| 燃料費 | 15 | 0 | 15 | ガソリン代 | ||
| 光熱水料費 | 51 | 51 | 0 | 各相談コーナー分 | ||
| 賃借料 | 1,683 | 1,552 | 131 | 会場借上料等 | ||
| 諸謝金 | 2,734 | 2,951 | △ 217 | 講師等謝金 | ||
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |||
| 支払負担金 | 178 | 10 | 168 | 研修会等参加負担金 | ||
| 手数料 | 42 | 875 | △ 833 | 新聞広告等 | ||
| 委託費 | 23,382 | 23,672 | △ 290 | 介護実習・普及業務委託等 | ||
| 雑費 | 181 | 401 | △ 220 | 食糧費 | ||
| 自立促進事業費計 | 32,996 | 35,360 | △ 2,364 | |||
| （エ）交流関連事業費 | ||||||
| 旅費交通費 | 816 | 637 | 179 | 派遣者等旅費 | ||
| 通信運搬費 | 496 | 328 | 168 | チラシ・ポスター等発送料 | ||
| 消耗品費 | 563 | 235 | 328 | 各種講座開催用消耗品 | ||
| 印刷製本費 | 573 | 571 | 2 | チラシ・ポスター等印刷 | ||
| 賃借料 | 0 | 109 | △ 109 | 映画上映料等 | ||
| 保険料 | 25 | 25 | 0 | ボランティア活動保険 | ||
| 諸謝金 | 445 | 625 | △ 180 | 講師等謝金 | ||
| 支払負担金 | 641 | 241 | 400 | 協賛負担金 | ||
| 手数料 | 66 | 66 | 0 | 広告料等 | ||
| 委託費 | 60 | 60 | 0 | イベント運営委託等 | ||
| 雑費 | 91 | 100 | △ 9 | 食糧費 | ||
| 交流関連事業費計 | 3,776 | 2,997 | 779 | |||
| 事業費支出計 | 233,912 | 232,721 | 1,191 | |||
| (2)管理費支出 | ||||||
| 役員報酬 | 8,663 | 6,199 | 2,464 | 館長・副館長報酬 | ||
| 旅費交通費 | 241 | 32 | △ 79 | 役員旅費 | ||
| 租税公課 | 5,233 | 5,233 | 0 | 消費税、法人市民県民税 | ||
| 管理費支出計 | 15,017 | 11,752 | 3,265 | |||
| 事業活動支出計 | 248,929 | 244,473 | 4,456 | |||
| 事業活動収支差額 | △ 15,964 | △ 12,043 | △ 3,921 | |||
Ⅱ．投資活動収支の部
（単位：千円）
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | ||
| 1．投資活動収入 | ||||||
|
(1)基本財産取崩収入 | |||||
|
投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| (2)特定資産取崩収入 | ||||||
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 施設整備積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 運営基金積立取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| (3)投資有価証券売却収入 | ||||||
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2．投資活動支出 | ||||||
|
(1)特定資産取得支出 | |||||
|
退職給付引当資産取得支出 | 852 | 1,188 | △ 336 | ||
| (2)固定資産取得支出 | ||||||
| 建物建設（購入）支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 構築物建設支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 什器備品購入支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| (3)投資有価証券取得支出 | ||||||
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 投資活動支出計 | 852 | 1,188 | △ 336 | |||
| 投資活動収支差額 | △852 | △1,188 | △336 | |||
Ⅲ．財務活動収支の部
（単位：千円）
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 | ||
| 1．財務活動収入 | ||||||
|
(1)借入金収入 | |||||
|
短期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | ||
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2．財務活動支出 | ||||||
| (1)借入金支出 | ||||||
| 短期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |||
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||
Ⅳ．予備費支出
（単位：千円）
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
| 予備費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 科 目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
| 当期収支差額 | △ 17,816 | △ 14,231 | △ 3,585 | |
| 前期繰越収支差額 | 17,816 | 14,231 | 3,585 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
